廉政风险防控手册

高立法，宋方红，王士民主编；瞿春生，成春芳，周海泉副主编；杨德生，黄育红主审

作者高立法，宋方红，王士民主编；瞿春生，成春芳，周海泉副主编；杨德生，黄育红主审
出版社北京：经济管理出版社
标注页数263 页
文件页数282 页
文件大小103.93 MB
出版时间2015
ISBN9787509639177

内容简介

本手册确定的存在廉政风险的权力事项，在公司《内部控制手册》中已经明确控制流程的，仍按照《内部控制手册》的规定执行；对《内部控制手册》没有涉及的权力事项，其控制流程和廉政风险防控措施均按本手册的规定执行。本手册由总则、廉政风险防控体系基本框架、廉政风险防控工作机制、职权目录明细表、具体业务流程廉政风险防控措施和附则等六部分组成。本手册围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督五项要素，明确廉政风险防控目标与原则，制定廉政风险防控机制建设、运行、评价、考核的标准和规范，建立以全面风险管理和内控建设为基础的廉政风险防控机制。

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